Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 222/2020 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 22. októbra 2020 |
Suma s DPH: | 5 996,64 € |
Objednávateľ: | Obec Lipník |
Objednávateľ - Sídlo: | Lipník 36, 972 32 Lipník |
Objednávateľ - IČO: | 00648833 |
Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.