Preskočiť na obsah

Faktúra Nákup LED trubíc na pouličné osvetlenie 15 ks

Zverejnené
5. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 48/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. marca 2019
Suma s DPH: 430,20 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795/34, Topoľčany
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.