Preskočiť na obsah

Faktúra Nákup súčiastky na snehovú frézu

Zverejnené
10. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 57/2023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. februára 2023
Suma s DPH: 14,40 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.