Preskočiť na obsah

Faktúra Servisno-materiálová zmluva – 9/2019

Zverejnené
7. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 205/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. októbra 2019
Suma s DPH: 41,23 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.