Preskočiť na obsah

Faktúra Servisno-materiálová zmluva za 12/2020

Zverejnené
11. januára 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 10/2021
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. januára 2021
Suma s DPH: 87,90 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: MeliTech        V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.