Preskočiť na obsah

Faktúra Služby pevnej siete za 3/2020

Zverejnené
6. apríla 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 72/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 6. apríla 2020
Suma s DPH: 36,04 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.