Preskočiť na obsah

Faktúra Snehová fréza

Zverejnené
11. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 19/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. januára 2019
Suma s DPH: 713,00 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.