Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník za 8/2020

Zverejnené
3. septembra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 184/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. septembra 2020
Suma s DPH: 422,70 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.