Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník  za 9/2019

Zverejnené
4. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 202/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. októbra 2019
Suma s DPH: 551,60 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.