Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ na mesiac 11/2020

Zverejnené
2. decembra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 256/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. decembra 2020
Suma s DPH: 403,17 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.