Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ za 9/2021

Zverejnené
4. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 235/2021
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. októbra 2021
Suma s DPH: 233,20 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.