Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do ŠJ             MŠ Lipník

Zverejnené
3. septembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 183/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. septembra 2019
Suma s DPH: 238,77 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota PD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.