Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby pevnej siete v 12/2018

Zverejnené
7. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. januára 2019
Suma s DPH: 31,36 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.