Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2019

Zverejnené
4. júla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 142/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. júla 2019
Suma s DPH: 31,36 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.