Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby pevnej siete za 11/2023

Zverejnené
11. decembra 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 372/2023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. decembra 2023
Suma s DPH: 32,61 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.