Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby pevnej siete za 5/2020

Zverejnené
8. júna 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 129/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. júna 2020
Suma s DPH: 42,14 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.