Faktúra Za služby pevnej siete v 9/2023
ID: 302/2023 – Slovak Telekom
31,36 €
4.10.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.10.2023
Suma s DPH 31,36 €
Objednávateľ Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO 00648833
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –