Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník na 5/2023

Zverejnené
5. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 171/2023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. júna 2023
Suma s DPH: 674,06 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.