Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby mobilnej siete

Zverejnené
10. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 17/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. januára 2019
Suma s DPH: 46,34 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.