Faktúra Servis + materiál
ID: 362/2023 – Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22
122,04 €
6.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 122,04 €
Objednávateľ Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO 00648833
Dodávateľ Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –